索 引 号: PT04100-3000-2018-00102

发布机构: 莆田市涵江区人民政府

文    号: 涵政综〔2018〕127号

生成日期:2018-10-16

莆田市涵江区人民政府关于提请审议调整2018年区本级财政预算的议案

发布时间:2018-10-18 18:10:00     来源:      字体显示:             阅读:{{pvCount}} 次

区人大常委会:

区人大九届二次会议批准的2018年全区代编预算总收入为400000万元,其中:地方级收入230300万元。全区代编预算总财力199300万元,相应安排支出预算199300万元。审查批准的2018年区本级财政收入预算为201200万元,其中:地方级收入110450万元。区本级地方级收入加上预计上下级财政体制结算净收入和各项补助,区本级预算财力为184300万元,相应安排支出预算184300万元,当年预算收支平衡。基金预算收入26000万元,基金预算支出26000万元,当年基金收支平衡。社会保险基金收入预算36092万元,社会保险基金支出预算32669万元,当年社会保险基金收支结余3423万元。年初未编制国有资本经营收支预算。

收入方面,由于非税收入比年初预期有所增加,但受2018年部分先进制造业和现代服务业增值税留抵税额退税政策的实施,以及土地出让不及预期、固定资产投资减缓等多因素叠加影响下,使今年财政收入与年初预算相比有所下降,拟对各执收部门收入任务进行调减。支出方面,由于受上级一般性转移支付补助收入和调入资金增加、使用稳定预算调节基金等因素影响,全区预算财力比年初预测的预算财力有所增长,需要对年初预算进行相应调整。同时,由于市财政调整经营性土地出让金收支级次,国有土地出让金收入比年初预算大幅增加,需要对基金收支预算进行调整;社会保险基金收支预算也需要依据实际情况进行相应的调整。调整议案如下:

一、调减全年财政收入任务10000万元

根据1-9月份全区财政总收入预算执行情况,综合分析各执收部门的收入增减因素,拟调减全年财政收入任务。调减后,全区财政总收入390000万元,增长7.14%,其中:上划中央级收入161000万元,增长12.72%;地方级收入229000万元,增长3.54%。调整后,区本级财政收入196200万元,其中:上划中央收入88000万元,地方级收入108200万元。

二、调增基金收入任务127200万元

由于市财政调整经营性土地出让金收支级次,对市财政拨付给我区的经营性土地基金列入区级土地出让金收支范围,以致于国有土地使用权出让金收入比年初预算大幅增加,政府性基金收入任务需要调增127200万元。调整后,政府性基金收入153200万元,其中:国有土地使用权出让金收入153110万元。

三、调增社会保险基金收入2828万元

根据2018年社会保险基金收入的实际情况,需要调增社会保险基金收入预算2828万元。调整后,社会保险基金收入预算为38920万元,其中:城乡居民养老保险基金收入16189万元、机关事业养老保险基金收入22731万元。

四、调增区本级预算支出11300万元

按照现行省、市对区财政管理体制,测算全区当年预算体制财力为190274万元,拟调入资金8680万元,调入预算稳定调节基金9146万元及收回上年结转资金2500万元,调整后全区当年可用财力210600万元,支出预算数为210600万元。其中:区本级可用财力为195600万元,区本级支出预算为195600万元,比年初预算调增支出11300万元(基本支出调增10380万元,项目支出及其他基本支出调增920万元),当年预算收支平衡,因上年没有净结余,当年滚存净结余为0。

五、调增基金预算支出127200万元

由于市财政拨付的经营性土地基金列入区本级基金支出,使基金预算支出大幅增加,拟调增基金支出127200万元。调整后,基金支出为153200万元,当年基金收支平衡,加上上年结余1083万元,滚存净结余1083万元。

六、调增社会保险基金支出1812万元

由于今年我市提高城乡居民养老保险基础养老金标准,相应需调增社会保险基金支出1812万元。调整后,当年社会保险基金支出34481万元,其中:城乡居民养老保险基金支出11750万元、机关事业养老保险基金支出22731万元,当年社会保险基金收支结余4439万元,加上上年结余25533万元,累计滚存结余29972万元。

七、国有资本经营预算收支调整

根据《中华人民共和国预算法》、《福建省人民政府关于推进全口径预算编制工作的通知》(闽政2014〕35号)及相关法律法规规定,现予以编制国有资本经营收支预算。2018年国有资本经营收入预算252万元,其中:国有企业利润收入252万元;国有资本经营支出预算124万元,调入一般预算128万元,当年收支平衡,因上年没有结余,当年滚存结余为0。

八、新增专项债务限额项目调整

区九届人大常委会第十一次会议审议通过的今年新增债务限额60500万元,其中:一般债务7900万元;专项债务52600万元,其中棚户区改造33800万元、土地储备18800万元。由于年初申报的部分新增专项债券项目不能满足专项债券发行条件,在新增专项债务限额不变的情况下,对棚户区改造项目进行调整。调整后,棚户区改造新增专项债务限额33800万元,其中:用于莆田高新技术面板项目梧梓安置区工程14800万元、涵江区旧车站片区安置房项目19000万元。

上述预算调整后,区本级财政当年预算收支平衡,一般预算滚存净结余为0,基金滚存净结余3840万元,社会保险基金滚存结余29972万元,国有资本经营滚存结余为0。有关支出预算调整的具体情况,由区财政局向区九届人大常委会第十四次会议另作说明。

以上议案,请予审议。

 

附件:2018年全区财政预算收入任务调整情况表

 

                            莆田市涵江区人民政府    

                 2018年10月16日

(此件主动公开)

 


附件

2018年全区财政预算收入任务调整情况表

单位:万元

项目

年初预算任务

预算调整

增(+)

减(-

调整后

预算任务

国税局

小计

255000

-23000

232000

上划中央“两税收入”

91000

-12500

78500

上划中央所得税收入

57000

0

57000

地方级收入

107000

-10500

96500

地税局

小计

120000

6000

126000

上划中央所得税收入

22200

3800

26000

地方级收入

93300

2200

95500

教育费附加收入

4500

0

4500

其他部门

小计

26000

7000

33000

专项收入

3000

-600

2400

行政性收费收入

1300

-100

1200

罚没收入

1000

600

1600

国有资源有偿使用收入

20000

7100

27100

捐赠收入

500

-200

300

政府住房基金收入

200

200

400

中企退税

小计

-1000

0

-1000

上划中央级收入

-500

0

-500

地方级收入

-500

0

-500

合计

400000

-10000

390000

其中:中央级收入

169700

-8700

161000

      地方级收入

230300

-1300

229000

 

 

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                                            莆田市涵江区人民政府办公室            2018年10月16日印发

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