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2018年度涵江火车站广场管理处部门预算说明

来源:      发布时间: 2018年01月11日    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    

2018年度涵江火车站广场管理处部门预算说明

 

2018年部门预算经区届人大次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

部门主要职责

涵江火车站广场管理处部门的主要职责是:涵江火车站广场管理处的主要职责是:负责火车站前广场、站前道路及周边的卫生保洁,车辆、绿化养护、摊位、社会治安、广告牌、路灯、夜景、水电等管理工作,协助涵江火车站等铁路管理机构和区政府相关部门做好站前广场的各项管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,涵江火车站广场管理处部门包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

涵江火车站广场管理处

财政核拨

12

4

三、部门主要工作任务

2018年,部门主要任务是:涵江火车站广场的旅客、机动车进出数量将不断增加,为更好地做到便民、利民,保障广场交通安全和畅通有序,对火车站广场周边道路原有的交通设施进行排查,并就如何规划、设置各专用车道、标志、标线、停车位进行实地考证的基础上;使用交通护栏物理隔离,减少各类车辆在广场进出口的交通冲突,保证了机动车辆的有序通行和停放,彻底解决了火车站的交通拥堵问题。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,涵江火车站广场管理处部门收入预算为42.9万元,比上年增加2.49万元,主要原因是在职人员工资变动其中:一般公共预算拨款42.9万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算42.9万元,比上年增加2.49万元,其中:人员支出41.79万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出1.11万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出42.9万元,比上年增加2.49万元,主要原因是在职人员工资变动,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一2149999其他公路水路支出(项级科目)42.9万元。主要用于人员支出和办公支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出42.9万元,其中:

(一)人员经费41.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元持平。

(二)公务接待费
  2018年预算安排0万元持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年涵江火车站广场管理处部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年持平。

(二)政府采购情况

2018年涵江火车站广场管理处部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,涵江火车站广场管理处部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年涵江火车站广场管理处部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1 2018年收支预算总表

      2 2018年收入预算总表

      3 2018年支出预算总表

4 2018年财政拨款收支预算总表

52018年一般公共预算拨款支出预算表

      62018年度政府性基金拨款支出预算表

      72018年一般公共预算支出经济分类情况表

      82018年一般公共预算基本支出经济分类情况表

      92018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

102018年度部门业务费绩效目标表

11、2018年度财政支出项目绩效目标表

     
2018年度涵江火车站广场管理处预算公开附表
   
  1、 附表1:2018年度收支预算总表
  2、 附表2:2018年度收入预算总表
  3、 附表3:2018年度支出预算总表
  4、 附表4:2018年度财政拨款收支预算总表
  5、 附表5:2018年度一般公共预算拨款支出预算表
  6、 附表6:2018年度政府性基金拨款支出预算表
  7、 附表7:2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
  8、 附表8:2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
  9、 附表9:2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  10、 附表10:2018年度部门业务费绩效目标表
  11、 附表11:2018年度专项资金绩效目标表
     
   

2018年1月11 

附表1      
2018年度收支预算总表
      单位:万元
             
收入项目类别 2018年预算 支出项目类别 2018年预算
一、一般公共预算拨款 42.90  一、基本支出 42.90 
二、基金预算财政拨款       人员支出 41.79 
三、财政专户拨款       对个人和家庭补助支出  
四、单位其他收入       公用支出 1.11 
五、单位结余结转资金   二、项目支出  
       
       
收入总计 42.90 支出总计 42.90 

     
     
   
附表2                
2018年度收入预算总表
                 
单位编码 单位名称 总计 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7
409001 涵江火车站广场管理处 42.90 42.90 42.90        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

附表3                            
2018年度支出预算总表
                            单位:万元
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 总计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源          
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 13 17 18 19
409001 涵江火车站广场管理处 2149999 其他交通运输支出 42.90  41.79    1.11    42.90  42.90        
                             
                             
                             
                             
附表4      
2018年度财政拨款收支预算总表
      单位:万元
             
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 42.90  一、基本支出 42.90 
二、基金预算财政拨款       人员支出 41.79 
        对个人和家庭补助支出  
        公用支出 1.11 
    二、项目支出  
       
       
收入总计 42.90 支出总计 42.90 
       

附表5

2018年度一般公共预算拨款支出预算表

         
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
2149999 其他交通运输支出 42.9 42.9 0
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表6        
2018年度政府性基金拨款支出预算表
         
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
2149999 其他交通运输支出 0 0 0
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
说明:涵江火车站广场管理处2018年无政府性基金拨款支出。        
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。  
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。  
    3.没有数据的表格应当列出空表并说明。  

 

附表7    
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位:涵江火车站广场管理处   单位:万元
           
经济分类

科目编码
科目名称
          42.9
301 工资福利支出 41.79
302 商品和服务支出 1.11
303 对个人和家庭的补助  
307 债务利息及费用支出  
309 资本性支出(基本建设)  
310 资本性支出  
311 对企业补助(基本建设)  
312 对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
399 其他支出  
附表8    
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
  单位:万元
           
经济分类科目
编码
科目名称
          42.9
301 工资福利支出 41.79
30101 基本工资 13.39
30102 津贴补贴  
30103 奖金  
30106 伙食补助费  
30107 绩效工资 12.27
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.13
30109 职业年金缴费  
30110 职工基本医疗保险缴费 1.54
30111 公务员医疗补助缴费  
30112 其他社会保障缴费 0.35
30113 住房公积金 3.63
30114 医疗费  
30199 其他工资福利支出 5.48
302 商品和服务支出 1.11
30201 办公费 0.8
30202 印刷费  
30203 咨询费  
30204 手续费  
30205 水费  
30206 电费  
30207 邮电费  
30208 取暖费  
30209 物业管理费  
30211 差旅费  
30212 因公出国(境)费用  
30213 维修(护)费  
30214 租赁费  
30215 会议费  
30216 培训费  
30217 公务接待费  
30218 专用材料费  
30224 被装购置费  
30225 专用燃料费  
30226 劳务费  
30227 委托业务费  
30228 工会经费 0.31
30229 福利费  
30231 公务用车运行维护费  
30239 其他交通费用  
30240 税金及附加费用  
30299 其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助  
30301 离休费  
30302 退休费  
30303 退职(役)费  
30304 抚恤金  
30305 生活补助  
30306 救济费  
30307 医疗费补助  
30308 助学金  
30309 奖励金  
30310 个人农业生产补贴  
30399 其他对个人和家庭的补助  
307 债务利息及费用支出  
30701 国内债务付息  
30702 国外债务付息  
30703 国内债务发行费用  
30704 国外债务发行费用  
309 资本性支出(基本建设)  
30901 房屋建筑物购建  
30902 办公设备购置  
30903 专用设备购置  
30905 基础设施建设  
30906 大型修缮  
30907 信息网络及软件购置更新  
30908 物资储备  
30913 公务用车购置  
30919 其他交通工具购置  
30921 文物和陈列品购置  
30922 无形资产购置  
30999 其他基本建设支出  
310 资本性支出  
31001 房屋建筑物购建  
31002 办公设备购置  
31003 专用设备购置  
31005 基础设施建设  
31006 大型修缮  
31007 信息网络及软件购置更新  
31008 物资储备  
31009 土地补偿  
31010 安置补助  
31011 地上附着物和青苗补偿  
31012 拆迁补偿  
31013 公务用车购置  
31019 其他交通工具购置  
31021 文物和陈列品购置  
31022 无形资产购置  
31099 其他资本性支出  
311 对企业补助(基本建设)  
31101 资本金注入  
31199 其他对企业补助  
312 对企业补助  
31201 资本金注入  
31203 政府投资基金股权投资  
31204 费用补贴  
31205 利息补贴  
31299 其他对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
31302 对社会保险基金补助  
31303 补充全国社会保障基金  
399 其他支出  
39906 赠与  
39907 国家赔偿费用支出  
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
39999 其他支出  
附表9  
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目 本年预算数
合计 0
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 0
3、公务用车购置及运行费 0
其中:(1)公务用车运行费 0
      (2)公务用车购置费 0

说明:本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

 

备注:本表不许留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

附表10      
2018年度部门业务费绩效目标表
总体目标 (简要填写预算安排、主要工作任务等情况)无
绩效目标   指标 绩效内容 全年绩效目标值
投入  无 
无 
无 
产出

无 

 无
 无
效益  无
 无
 无
备注:本部门无业务经费。
附表11      
2018年度专项资金绩效目标表
立项项目名称
概况 (简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)
绩效目标   指标 绩效内容 全年绩效目标值
投入  无 
无 
 无
产出  无
 无
 无
效益  无
 无
 无
备注:本部门无专项资金。

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