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2018年度莆田市涵江高新区管委会预算说明

来源:      发布时间: 2018年01月24日    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    
 按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将涵江区高新区2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共涵江区委机构编制委员会关于印发涵江区莆田高新区部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,高新区管委会部门的主要职责是:

1.贯彻落实国家、省和市有关发展高新技术产业的法律、法规和方针政策,按照市委、市政府政府及涵江区委、区政府授权,开展高新区管理日常工作。

2.依照相关政策规定,负责高新区管委会机关及所属单位工作人员的综合管理工作。

3.组织编制高新区产业发展规划,研究制定高新区科技发展、人才引进培养和孵化器管理运行等方面的政策措施并组织实施。

4.负责组织、指导各类项目申报,产学研合作以及科技成果转化工作。

5.负责高新区创新体系、各类科技服务平台的建设和知识产权事务的协调与管理工作,参与高新技术企业、产品的认定工作。

6.负责统筹协调高新区招商引资、招才引智工作;

7.负责协调其他涉及高新区建设发展的有关事项。

8.办理市委、市政府及涵江区委、区政府交办的其他事宜

二、部门预算单位基本情况

高新区部门包括  4室及  2 个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田高新区管委会

行政、事业

22

22

莆田市高新技术产业园开发有限公司

 

 

 

莆田高新区创业服务中心

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,高新区部门主要任务是:围绕“创新驱动,战略提升”的指导思想,莆田高新区在莆田市委、市政府,涵江区委、区政府的正确领导下,按照火炬中心的工作部署,通过推进管理体制创新、产业发展创新、科学技术创新和人才服务创新,不断聚集创新资源和战略性新兴产业,加快创新驱动步伐,增强引领辐射带动作用。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)理顺管理体制,创新发展模式。

(二)明晰战略定位,明确发展目标。

(三)加强政策扶持,优化创新环境。

(四) 推动项目建设,壮大产业规模。

(五)搭建创新平台,引导创新创业。

(六)构筑人才基地,聚集创新资源。

(七)探索科技金融,推动产业发展。

 (八)加快临港建设,打造新兴产业基地。

    四、2018年预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 高新区管委会收入预算为278.67万元,其中:当年财政拨款收入278.67万元。相应安排支出预算278.67万元,其中:工资福利支出255.69万元,商品和服务支出19.74万元,对个人和家庭补助支出3.24万元,项目支出5万元。

    五、公共财政拨款支出预算情况

   2018年公共财政拨款支出278.67万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)工资福利支出255.69万元。主要用于在职人员工资。

  (二)商品和服务支出19.74万元。主要用于日常管理等。

  (三)对个人和家庭的补助3.24万元。主要用于单位处级领导通讯误餐补贴。

   六、政府性基金支出预算情况

   2018年度政府性基金支出0万元。

   

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

2018“三公”经费财政拨款预算数为23万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费20万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。

    (二)公务接待费
 2018年预算安排3万元。主要用于上级各项工作检查、指导、考评等方面的接待活动。与上年相比持平。

(三)公务用车购置及运行费
 2018年预算安排20万元,其中:公务用车运行费20万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆公务用车购置费0万元。年相比持平。

 

附件:附表1:2018年度收支预算总表

   附表2:2018年度收入预算总表

   附表3:2018年度支出预算总表

   附表4:2018年度财政拨款收支预算总表

   附表5:2018年度一般公共预算拨款支出预算表

   附表6:2018年度政府性基金拨款支出预算表

   附表7:2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      附表8:2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

附表9:2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10:2018年度部门业务费绩效目标表

附表11:2018年度专项资金绩效目标表

附表1      
2018年度收支预算总表
      单位:万元
收    入   支    出  
收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、一般公共预算拨款 278.67  一、基本支出 273.67 
二、基金预算财政拨款       人员支出 255.69 
三、财政专户拨款       对个人和家庭补助支出 3.24 
四、单位其他收入       公用支出 14.74 
五、单位结余结转资金   二、项目支出 5.00 
       
       
收入总计 278.67 支出总计 278.67 
附表2                
2018年度收入预算总表
                 
单位编码 单位名称 总计 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7
128001 莆田高新区 278.67 278.67 278.67        
                 
                 
                 
                 
                 
                 

附表3                            
2018年度支出预算总表
                            单位:万元
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 总计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源          
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 13 17 18 19
128001 莆田高新区 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 278.67  255.69  3.24  14.74  5.00  278.67  278.67        
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
附表4      
2018年度财政拨款收支预算总表
      单位:万元
收    入   支    出  
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 278.67  一、基本支出 273.67 
二、基金预算财政拨款       人员支出 255.69 
        对个人和家庭补助支出 3.24 
        公用支出 14.74 
    二、项目支出 5.00 
       
       
收入总计 278.67 支出总计 278.67 
2018年度一般公共预算拨款支出预算表
         
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 273.67 273.67  
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 5   5
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
合计   278.67 273.67 5
         
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
2018年度政府性基金拨款支出预算表
         
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
注:本表空表  
isible;height:13.50pt;width:469.50pt;">注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。     2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表7    
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位: 莆田高新区 单位:万元
项    目 合     计 
经济分类

科目编码
科目名称
合         计 278.67
301 工资福利支出 255.69
302 商品和服务支出 19.74
303 对个人和家庭的补助 3.24
307 债务利息及费用支出  
309 资本性支出(基本建设)  
310 资本性支出  
311 对企业补助(基本建设)  
312 对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
399 其他支出  
附表8    
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
  单位:万元
项    目 合     计 
经济分类科目
编码
科目名称
合         计 278.67
301 工资福利支出 255.69
30101 基本工资 84.94
30102 津贴补贴 26.81
30103 奖金 2.44
30106 伙食补助费  
30107 绩效工资 50.72
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.99
30109 职业年金缴费 10.99
30110 职工基本医疗保险缴费 9.89
30111 公务员医疗补助缴费  
30112 其他社会保障缴费 1.79
30113 住房公积金 22.4
30114 医疗费  
30199 其他工资福利支出 23.72
302 商品和服务支出 14.74
30201 办公费 1.5
30202 印刷费 1
30203 咨询费  
30204 手续费  
30205 水费 0.5
30206 电费 0.5
30207 邮电费 0.5
30208 取暖费  
30209 物业管理费  
30211 差旅费 0.5
30212 因公出国(境)费用  
30213 维修(护)费  
30214 租赁费  
30215 会议费 0.8
30216 培训费  
30217 公务接待费  
30218 专用材料费  
30224 被装购置费  
30225 专用燃料费  
30226 劳务费  
30227 委托业务费  
30228 工会经费 1.95
30229 福利费  
30231 公务用车运行维护费  
30239 其他交通费用(公务交通补贴) 7.49
30240 税金及附加费用  
30299 其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助 3.24
30301 离休费  
30302 退休费  
30303 退职(役)费  
30304 抚恤金  
30305 生活补助(行政通讯误餐补贴) 3.24
30306 救济费  
30307 医疗费补助  
30308 助学金  
30309 奖励金  
30310 个人农业生产补贴  
30399 其他对个人和家庭的补助  
307 债务利息及费用支出  
30701 国内债务付息  
30702 国外债务付息  
30703 国内债务发行费用  
30704 国外债务发行费用  
309 资本性支出(基本建设)  
30901 房屋建筑物购建  
30902 办公设备购置  
30903 专用设备购置  
30905 基础设施建设  
30906 大型修缮  
30907 信息网络及软件购置更新  
30908 物资储备  
30913 公务用车购置  
30919 其他交通工具购置  
30921 文物和陈列品购置  
30922 无形资产购置  
30999 其他基本建设支出  
310 资本性支出  
31001 房屋建筑物购建  
31002 办公设备购置  
31003 专用设备购置  
31005 基础设施建设  
31006 大型修缮  
31007 信息网络及软件购置更新  
31008 物资储备  
31009 土地补偿  
31010 安置补助  
31011 地上附着物和青苗补偿  
31012 拆迁补偿  
31013 公务用车购置  
31019 其他交通工具购置  
31021 文物和陈列品购置  
31022 无形资产购置  
31099 其他资本性支出  
311 对企业补助(基本建设)  
31101 资本金注入  
31199 其他对企业补助  
312 对企业补助  
31201 资本金注入  
31203 政府投资基金股权投资  
31204 费用补贴  
31205 利息补贴  
31299 其他对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
31302 对社会保险基金补助  
31303 补充全国社会保障基金  
399 其他支出  
39906 赠与  
39907 国家赔偿费用支出  
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
39999 其他支出  
    
附表9  
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目 本年预算数
合计 23
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 3
3、公务用车购置及运行费 20
其中:(1)公务用车运行费 20
      (2)公务用车购置费 0
备注:本表不许留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。
附表10      
2018年度部门业务费绩效目标表
总体目标 本表空表
绩效目标   指标 绩效内容 全年绩效目标值
投入     
产出    
效益    
备注:按部门预算批复项目的《部门业务费绩效目标申报表》内容填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。
附表11      
2018年度专项资金绩效目标表
立项项目名称 车辆经费预算专项5万元,
概况 2018年车辆经费预算5万元,在保障高新区单位各项出行的情况下,车辆不超出年初预算
绩效目标   指标 绩效内容 全年绩效目标值
投入  及时保障单位正常公务出行 在保障高新区单位各项出行的情况下,车辆不超出年初预算
产出 规定保障出行 车辆费用总支出不超过预算
效益 没有存在公车私用,规定保障出行 没有存在公车私用,规定保障出行
备注:按部门预算批复项目的《财政支出项目绩效目标申报表》内容填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

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