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2019年度莆田市涵江区安全生产监督管理局预算说明

来源:      发布时间: 2019年01月10日 09:14:00    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    

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 一、部门主要职责 

 二、部门预算单位构成

 三、部门主要工作任务

 四、预算收支总体情况 

 五、一般公共预算拨款支出情况

 六、政府性基金预算拨款支出情况

 七、财政拨款预算基本支出情况

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况

 九、其他重要事项说明

 十、名词解释

 十一、附表

2019年度莆田市涵江区安全生产监督管理局预算说明

 

2019年部门预算经区九届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

本单位的主要职责是:贯彻执行国家有关安全生产的方针政策和法律法规,起草并组织实施全区安全生产地方性法规、政府规章,拟订全区安全生产政策和规划 ,指导协调全区安全生产工作;分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位5个职能股室及3个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市涵江区安全生产监督管理局

全额拨款

4

4

莆田市涵江区安全生产执法大队

全额拨款

15

14

莆田市涵江区安全生产应急救援中心

全额拨款

5

5

莆田市涵江区重大危险源监控中心

全额拨款

3

3

三、部门主要工作任务

2019年,本单位主要任务是:贯彻执行国家有关安全生产的方针政策和法律法规,起草并组织实施全区安全生产地方性法规、政府规章,拟订全区安全生产政策和规划 ,指导协调全区安全生产工作;分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)贯彻执行国家有关安全生产的方针政策和法律法规,起草并组织实施全区安全生产地方性法规、政府规章,拟订全区安全生产政策和规划 ,指导协调全区安全生产工作;分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇(街道、管委会)安全生产工作,监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。

(三)按照分级、属地管理原则,依法监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等行业生产经营单位安全生产监督管理工作;监督检查上述行业生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;依法查处各行业领域生产经营单位中不具备安全生产条件或违反安全生产法律法规行为的单位。

(四)依法审核非煤矿山安全生产许可证办证所需的条件;依法核发不带有储存设施的危险化学品经营许可证;对生产第三类非药品类易制毒化学品的生产企业进行备案,对经营第三类非药品类易制毒化学品的经营企业进行备案;负责非煤矿山、危险化学品建设项目安全设施及职业病防护设施“三同时”的设计审查;建立本行政区域危险化学品重大危险源监管信息系统;负责生产、储存危险化学品单位的危险化学品输送及其附属设施的安全生产监督管理。

(五)依法负责工矿商贸作业场所(不含煤矿)职业卫生的监督检查等相关职责。

(六)负责组织区政府安全生产综合检查和专项督查工作;根据区政府委托或授权,依法组织一般事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(七)负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作,综合监督全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(八)负责监督检查特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的持证情况和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识及管理能力(煤矿矿长、煤矿企业安全管理人员安全资格除外)考核情况;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

)组织、协调、指导和监督全区安全生产行政执法工作。

(十)组织拟定并督促实施安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究和推广,推进安全生产技术支撑体系建设。

(十一)综合协调组织安全生产宣传教育工作。

(十二)承担区政府安全生产委员会的日常工作。

(十三)负责烟花爆竹的安全生产监督管理,负责监督烟花爆竹生产经营单位安全生产条件审查和安全生产、经营许可工作,组织查处不具备安全生产条件的烟花爆竹生产经营单位,组织查处烟花爆竹安全生产事故,协助查处烟花爆竹安全生产重大事故,开展应急救援工作。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,本单位收入预算为458.89万元,比上年增加15.65万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款458.89万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算458.89万元,比上年增加15.65万元,其中:人员支出273.91万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出34.98万元,项目支出150万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出458.89万元,比上年增加15.65万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)科目编码:2240101科目名称:行政运行215.55万元。主要用于局机关及莆田市涵江区安全生产执法大队人员经费及日常办公经费支出等。

(二)科目编码:2240106科目名称:安全监管161.94万元。主要用于区级对村级安全员岗位补助及安全生产专项资金支出。

(二)科目编码:2240108科目名称:应急救援46.17万元。主要用于莆田市涵江区安全生产应急救援中心人员经费及日常办公经费支出等。

(三)科目编码:2240150科目名称:事业运行35.23万元。主要用于莆田市涵江区重大危险源监控中心人员经费及日常办公经费支出等。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出458.89万元,其中:

(一)人员经费273.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费34.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元,与上年持平。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排1万元,主要用于接待上级有关部门等方面的接待活动,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年本单位(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出30.41万元,比2018年增加11.38万元,主要原因是公用经费增加。

(二)政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额40.13万元,其中:政府购买服务项目采购预算额20万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,本单位局机关及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:处级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年本单位共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金150万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

十一、附表:1 2019年收支预算总表

      2 2019年收入预算总表

      3 2019年支出预算总表

4 2019年财政拨款收支预算总表

52019年一般公共预算拨款支出预算表

      62019年度政府性基金拨款支出预算表

      7、2019年一般公共预算支出经济分类情况表

      8、2019年一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、2019年度部门业务费绩效目标表

11、2019年度财政支出项目绩效目标表