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2019年度涵江区林业部门预算说明

来源:      发布时间: 2019年01月10日 15:38:00    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    

 

 

2019年部门预算经区九届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

林业部门的主要职责是:

(一)贯彻执行林业发展的方针、政策、法律、法规和规章;研究、拟定全区林业发展战略、中长期规划和计划,依法检查监督贯彻执行情况;拟定并组织实施林业用地使用规划;指导全区林业经济体制改革。

(二)组织、指导国土绿化和植树造林、封山育林、治沙种草、天然林保护等林业生态环境建设;组织、指导森林、湿地和陆生野生动植物类型自保护区、森林公园、流域森林生态系统、沿海防护林体系的建设和管理;组织、指导除城市规划区以外的古树名木保护工作。

(三)组织、指导全区林木种苗生产、管理及各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林)、特种用途林、工业原料林基建建设与管理;对包括木竹生产及加工、木片生产、森林旅游、木本药材、花卉、陆生野生动植物种、养、加工业在内的林产业实行行业管理,指导林业企业的改革与发展和林产品市场体系规划。

(四)组织、指导全区森林资源(含经济林、薪炭林、热带林作物、红树林及其他特种用途林)的管理和资源调查规划、设计、动态监测、评估和统计,指导陆生野生动植物资源的保护与开发利用;审核并监督森林资源的使用;组织森林经营方案和森林采伐限额的编制及批准后的实施监督;依法凭证采伐(狩猎)、运输、经营加工木竹及陆生野生动植物。负责林地、林木权属管理和征用、占用林地的审核。

(五)贯彻执行林业财务会计规章制度和财经纪律,负责区级林业财务、林业专项资金管理和指导,监督全区林业系统财务工作。监督林业基金的管理和使用,吸引和利用外资,发展林业产业,审查汇编、管理全区林业统计资料。

(六)指导全区森林公安工作和森林公安队伍建设,维护林区社会治安秩序;指导、协调、监督查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源的案件。组织、指导全区森林病虫害的预测预报、防治和森林植物检疫工作。

(七)组织、指导林业科技创新工作,组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用;管理本行业标准化和质量管理工作;组织植物新品种保护和管理工作。

(八)组织、指导全区林业教育、宣传工作和林业队伍建设;组织、指导全区林业信息化管理工作;指导国有林场、苗圃、森林公园、自然保护区及林业基层机构的建设和管理;监管林业行业安全工作。

(九)受区政府委托,协助管理区绿化委员会办公室、区森林防火指挥部办公室的日常工作。

(十)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,林业部门包括4个机关行政处(科)室及8个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市涵江区林业局

公共预算财政拨款

6

6

莆田市公安局涵江森林分局

公共预算财政拨款

7

4

莆田市涵江区林业基金管理站

经费自理

4

3

莆田市涵江区林业规划队

公共预算财政拨款

5

4

莆田市涵江区林业技术推广站

公共预算财政拨款

5

6

莆田市涵江区森林病虫台检疫站

公共预算财政拨款

3

1

莆田市涵江区森林资源管理站

公共预算财政拨款

4

5

莆田市涵江区林权登记中心

公共预算财政拨款

3

1

莆田市涵江区林业执法大队

公共预算财政拨款

17

11

莆田市公安局白沙森林派出所

公共预算财政拨款

9

9

莆田市公安局梧塘森林派出所

公共预算财政拨款

10

7

莆田老鹰尖省级自然保护区管理处

公共预算财政拨款

6

5

三、部门主要工作任务

2019年,林业部门主要任务是:继续围绕机制活、产业优、百姓富、生态美的建设目标,按照三保、两推进、两提升的总体思路要求,进一步改革创新、锐意进取,重点抓好以下五方面。

一、着力提升森林质量。围绕莆田市“大造阔叶树 绿化全莆田”三年行动计划和上级下达的年度造林绿化目标任务,加快推进绿化美化,提升森林质量,切实抓好2019年植树造林和森林质量提升工作,有效促进森林提质、生态增效。一是着力推进2019年“百带千区”森林质量提升工程。2019年市级预下达我区植树造林任务3380亩,其中“三沿一环”森林景观带1840亩,村庄绿化40亩,珍贵用材树种造林1000亩,林分修复500亩;森林抚育11000亩;封山育林6000亩。二是认真落实莆田市“大造阔叶树 绿化全莆田”三年行动计划,力争完成现有桉树林改造500亩,低效针叶林等林分改造3000亩,花化彩化提升工程500亩。

二、强化森林资源保护。一是完成涵江区第四次森林资源规划设计调查工作。二是完成二类调查县级检查验收工作。三是根据《莆田市涵江区人民政府办公室关于下达“十三五”期间全区森林资源保护发展约束性指标的通知》(涵政办〔201685号)和《莆田市涵江区人民政府办公室关于印发涵江区2016-2020年保护发展森林资源目标责任制实施意见的通知》(涵政办〔2016113号)等文件要求,对各乡镇、街道2018年度保护发展森林资源约束性指标进行考核,同时根据市政府保护发展森林资源责任制考核要求,上报我区自查报告。四是开展重点生态区位商品林赎买工作,完成1000亩年度目标。五是继续开展林地补充认定工作。六是做好项目用林摸底、指导工作,确保我区2019年项目用林有序进行。

三、全力防控森林灾害。抓好森林防火工作,加强基础设施和森林消防队伍建设,落实好森林防火组织领导,宣传教育、野外火源管控、火灾应急处置,基础设施建设五项责任,全年火灾受害率控制在0.8‰以内。加强重大林业有害生物防治 ,制定防治方案,落实防治措施。做好野生动物疫源疫防控工作。

四、强化林业生态保护。加大执法力度,始终保持对破坏森林资源违法犯罪的高压态势,加大大案要案查处力度。继续加强涉林黑恶线索摸排,拓宽线索来源渠道,强化打击力度,为林业发展生态建设保驾护航。

五、加强林业队伍建设。落实全面从严治党的要求,继续抓好党建和党风廉政建设责任制的落实,严格执行各项监督制度,切实筑牢党员干部的思想道德防线和党纪国法防线。加强机关效能建设,提高履职意识,服务发展大局。加强队伍管理,努力建设政治强、业务精、作风正的林业队伍,促进各项工作更好地开展。   

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,林业部门收入预算为2010.94万元,比上年增加414.87万元,主要原因是本年项目支出预算增加。其中:一般公共预算拨款2010.94万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2010.94万元,比上年增加414.87万元,其中:人员支出707.12万元,对个人和家庭补助支出36.7万元,公用支出84.03万元,项目支出1183.09万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019度一般公共预算拨款支出2010.94万元,比上年增加414.87万元,主要原因是造林绿化、林业有害生物防治、建立补充林地储备库及涵江区重点生态区位商品林赎买等改革试点经费等项目支出预算增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)418.34万元。主要用于行政人员工资福利、商品服务支出、对个人及家庭补助支出、森林公安经费、人民警察法定工作日之外加班补贴等支出。

(二)林业事业机构(项级科目)409.51万元。主要用于事业人员工资福利、商品服务支出、对个人及家庭补助等支出。

(三)森林培育(项级科目)646.04万元。主要用于造林绿化方面支出。

(四)森林资源管理(项级科目)193.75万元。主要用于被充林地储备库、森林资源数据更新和林地变更调查经费、第四次森林资源规划设计调查经费及验收经费等支出。

(五)林业防灾减灾(项级科目)134.84万元。主要用于林业有害生物灾害经费、森林防火建设等支出。

(六)其他林业支出(项级科目)208.46万元。主要用于中央财政转移支付育林基金减收弥补经费不足、老鹰尖自然保护区林权所有者补偿、涵江区重点生态区位商品林赎买等改革试点经费、林权档案整理服务费支出等。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019度政府性基金支出0万元本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019度财政拨款基本支出827.85万元,其中:

(一)人员经费743.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费84.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性及人民警察法定工作日之外加班补贴等支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019预算安排0万元。年相比支出下降(增长)0%与上年持平
 
(二)公务接待费
  2019预算安排1.5万元。主要用于造林绿化检查验收、森林防火督查、病虫害防治检查、森林公安检查等方面的接待活动。年相比支出下降(增长)0%与上年持平

(三)公务用车购置及运行费
   2019预算安排9万元,其中:公车运行费9万元,公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)0%与上年持平

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年林业部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出84.03万元,比2018年增加55.98万元,主要原因是2019年增加了单位综合定额公用经费及人民警察法定工作日之外加班补贴。

(二)政府采购情况

2019林业部门政府采购预算总额126.44万元,其中:政府购买服务项目采购预算25.03万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,林业部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1套。

(四)绩效目标设置情况

2019林业部门共设置绩效目标13个,涉及财政拨款资金1183.09万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12019收支预算总表

      2 2019收入预算总表

      32019支出预算总表

42019财政拨款收支预算总表

52019一般公共预算拨款支出预算表

      62019度政府性基金拨款支出预算表

      72019一般公共预算支出经济分类情况表

      82019一般公共预算基本支出经济分类情况表

      92019一般公共预算“三公”经费支出预算表

102019年度部门业务费绩效目标表

112019年度财政支出项目绩效目标表