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2019年度涵江区科技局预算说明

来源:      发布时间: 2019年01月11日 16:25:00    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    

 

目录

 一、部门主要职责 

 二、部门预算单位构成

 三、部门主要工作任务

 四、预算收支总体情况 

 五、一般公共预算拨款支出情况

 六、政府性基金预算拨款支出情况

 七、财政拨款预算基本支出情况

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况

 九、其他重要事项说明

 十、名词解释

 十一、附表

2019年度涵江区科技局预算说明

 

2019年部门预算经区届人大次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

涵江区科技局的主要职责是:为企业提供科技信息、综合咨询、人才培训,开展院地合作校企合作及项目对接洽谈等特色服务,增强企业自主创新能力,提高产品市场竞争力,促进企业科技进步。

    1、贯彻执行党和国家科学技术发展以及科技促进经济与社会发展方针、政策;负责执行科学技术法律、法规、规章,依法制定促进全区科技发展和科技促进经济发展、社会发展的政策措施和规范性文件;研究确定全区科技发展的布局和优先领域,并监督实施。

    2、组织研究制定全区科技发展中长期规划和年度工作计划,并组织实施各类科技计划项目;编制并组织实施旨在解决国民经济建设中重大关键性技术难题的科技相关计划。

    3、研究提出全区科技体制改革的措施和总体规划并组织实施,推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制;指导全区科研单位运行机制、人事制度等方面进行改革和调整;推动全区科技创新体系建设,提高全区科技创新能力。

4、研究制订我区多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口管理的科学事业费、科技“三项”费用、科技专项经费等有关费用的预、决算。                                                     

    5、研究制定我区加强高新技术发展以及工业、农业和社会科技发展的政策措施;负责科技攻关计划、软科学计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施。

    6、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;组织申报省级高新技术重点新产品、高新技术火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划,并指导实施;管理高新技术产业开发区及各类科技园区有关工作,负责高新技术企业和高新技术产品的认定,促进高新技术产品出口及相关政策措施的制定。

    7、参与编制区重大科技工程等科技基地以及科普教育基地的建设规划;推动生产力促进中心、高新技术创业服务机构等技术服务体系建设。

    8、口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作;制定科学技术普及工作规划,实行政策引导,推动科普工作发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立;协调涉及人口、环境、资源、社会发展等科技工作。

   9、归口管理全区民营科技工作,研究提出全区民营科技发展规划和有关政策措施;负责民营科技机构、科技企业的认定及统计工作。

    10、归口管理全区科技信息工作;负责科技宣传、科技统计工作,指导科技档案工作。

    11、参与科技干部和科技副乡镇长管理工作;协同有关部门督促检查知识分子政策贯彻落实情况;制定发挥科技人员作用、推动科技人员合理流动和创造科技人才成长良好环境的具体政策措施 ,激励科技人员投入经济建设主战场。

    12、负责全区科技系统科技人员培训和进修工作;协同科技系统的组织、人事、劳工管理。

    13、负责贯彻执行并组织实施国家和省制定的防震减灾工作的方针、政策、法规及有关规定。

 14、会同有关部门拟定破坏性地震应急预案,并督促其落实。                             

 15、推进地震科技现代化,组织管理地震科学技术研究与攻关以及地震科技成果的推广应用。

16、向各级领导和广大群众开展宣传教育,普及地震和防震减灾知识,提高全民防震减灾意识。

17、及时开展震害调查和异常核实。平息地震谣传、误传,保障社会安定和经济发展。

18、承办区委、区政府和上级科技主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,涵江区科技局包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

涵江区科技局

行政

5

3

    三、部门主要工作任务

2019年,涵江区科技局主要任务是:区科技局将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要指示精神和治理木兰溪的重要理念,深入贯彻落实省委十届六次全会、市委七届六次全会精神,全面落实区委全委会定下的目标,全面实施创新驱动发展战略,推进以“用”为导向的产学研结合工作,推进大众创业万众创新,以实际行动诠释科技对现代化滨海产业新城建设的贡献。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,涵江区科技局收入预算为1854.22万元,比上年减少1144.35万元,主要原因是科技项目经费、电子网格建设经费支出等减少。其中:一般公共预算拨款1854.22万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1854.22万元,比上年减少1144.35万元,其中:人员支出39.56万元,商品和服务支出3.86万元,公用支1.8万元,项目支出1809万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

 2019度一般公共预算拨款支出1854.22万元,比上年减少1144.53万元,主要原因是科技项目经费、电子网格建设经费支出等减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)20160101(行政运行)45.22万元。主要用于公务员工资、公积金、医保、工作经费等支出。

(二)2060499(其他技术研究与开发支出)1809万元。主要用于行政企事业类项目支出

六、政府性基金预算拨款支出情况

 本单位2019度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019度财政拨款基本支出45.22万元,其中:

(一)人员经费43.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019预算安排0万元。与上年持平

(二)公务接待费
  2019预算安排0万元。与上年持平

(三)公务用车购置及运行费
   2019预算安排0万元,与上年持平

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019涵江区科技局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.1万元,与上年持平。

(二)政府采购情况

2019涵江区科技局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019底,涵江区科技局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019涵江区科技局共设置绩效目标7个,涉及财政拨款资金1809万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1 2019收支预算总表

      2 、2019收入预算总表

      3 2019支出预算总表

4 2019财政拨款收支预算总表

52019一般公共预算拨款支出预算表

      62019度政府性基金拨款支出预算表

      72019一般公共预算支出经济分类情况表

      82019一般公共预算基本支出经济分类情况表

      92019一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、2019度部门业务费绩效目标表

11、2019度财政支出项目绩效目标表