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2019年度莆田市涵江区城市绿心开发建设管理委员会部门预算说明

来源:      发布时间: 2019年01月23日 16:45:00    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    
 

目   录

 一、部门主要职责  

 二、部门预算单位构成

 三、部门主要工作任务

 四、预算收支总体情况 

 五、一般公共预算拨款支出情况

 六、政府性基金预算拨款支出情况

 七、财政拨款预算基本支出情况

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况

 九、其他重要事项说明

 十、名词解释

 十一、附表

 

2019年度莆田市涵江区城市绿心开发建设管理委员会部门预算说明 
 

2019年部门预算经区届人大次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职 

  (一)协助编制和修订城市绿心系统规划和详细规划及其组织实施和监督检查工作。

  (二)负责组织协调绿心建设管理范围内建设和项目的前置审查确定工作。

  (三)负责城市绿心范围内生态保护措施的制定及指导和城市绿心保护措施的落实。

  (四)负责城市绿心范围内各项基础设施和公共设施的统一规划和建设管理。

  (五)协助城市绿心范围内村庄建设管控和河道综合整治工作。

  (六)负责协调城市绿心资源的有效利用和调控工作。

  (七)负责绿心范围内园林绿化的管理和名木古树保护。

  (八)会同有关单位做好古村落、古民居、文物古迹保护工作。

  (九)负责城市绿心范围内服务网点的管理工作。

  (十)承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,莆田市涵江区城市绿心开发建设管理委员会只设1个科室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数 

  在职人数 

  莆田市涵江区城市绿心开发建设管理委员会 

  全额拨款

  12 

  2

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  

  三、部门主要工作任务

  2019年,莆田市涵江区城市绿心开发建设管理委员会主要任务是:

  (一)做好城市绿心管理范围内建设和项目的前置审查工作。

  (二)对城市绿心管理范围内的生态环境做好措施的制定和落实。

  (三)协助有关部门做好村庄建设管控和河道综合整治工作。

  (四)会同有关单位做好古村落、古民居、文物古迹保护工作。

  (五)主要开展绿心管理范围内服务网点的管理工作。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,莆田市涵江区城市绿心开发建设管理委员会收入预算为24.3万元,比上年增加18.9万元,主要原因是:调入人员增加,经费支出增加。其中:一般公共预算拨款24.3万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算24.3万元,比上年增加18.9万元,其中:人员支出23.13万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出1.17万元,项目支出0万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019度一般公共预算拨款支出24.3万元,比上年增加18.9万元,主要原因是人员增加主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)人员支出23.13万元。主要用于涵江区绿心开发建设管理委员会人员的基本支出。 

  (三)商品和服务支出1.17万元。主要用于涵江区城市绿心开发建设管理委员会的日常事务支出。 

   六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019度财政拨款基本支出24.3万元,其中:

  (一)人员经费23.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费1.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费 2019预算安排0万元。主要是本单位无人员出国,持平。  

  (二)公务接待费  2019预算安排0万主要是本单位目前尚无方接待活动,年相比持平。  

  (三)公务用车购置及运行费  2019预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降100%,主要原因是:公车改革。  

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年涵江区城市绿心开发建设管理委员会一般公共预算拨款安排的运行经费支出24.3万元,比2018增加18.9万元,主要原因是新增人员支出

  (二)政府采购情况

  2019年我单位政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018底,我单位本级的预算单位共有车辆0辆,其中:级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019我单位共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、附表

    1 2019收支预算总表

  2 、2019收入预算总表

  3 2019支出预算总表

  4 2019财政拨款收支预算总表

  52019一般公共预算拨款支出预算表

  62019度政府性基金拨款支出预算表

  72019一般公共预算支出经济分类情况表

  82019一般公共预算基本支出经济分类情况表

  92019一般公共预算“三公”经费支出预算表

  10、2019度部门业务费绩效目标表

  11、2019度财政支出项目绩效目标表