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2019年度莆田市涵江区卫生健康局部门预算说明

来源:      发布时间: 2019年01月23日 17:18:00    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    

2019年度莆田市涵江区卫生健康局部门预算说明

 

2019年部门预算经区九届人大二次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

卫健部门的主要职责是:

贯彻落实中央有关卫生健康的方针、政策和法律法规以及省、市国民卫生健康的政策和法规规章,拟订全区国民卫生健康的政策措施并组织实施,协调推进深化医药卫生体制改革,依法监督管理全区公共卫生、医疗服务和卫生应急,负责全区计划生育管理服务及指导工作,拟订全区应对人口老龄化、医养结合措施等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,卫健部门包括6个机关行政处(科)室及24个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市涵江区卫生和计划生育局

行政单位

9

7

莆田涵江医院

差额补助事业单位

717

555

莆田平民医院

差额补助事业单位

260

184

莆田华侨医院

差额补助事业单位

195

95

莆田市涵江区中医院

差额补助事业单位

91

57

莆田市涵江区妇幼保健院

财政补助事业单位

41

47

莆田市涵江区疾病预防控制中心

全额拨款事业单位

31

39

莆田市涵江区卫生局卫生监督所

参照公务员法管理事业单位

17

12

莆田市涵江区精神病医院

差额补助事业单位

40

25

莆田市涵江区卫生消杀站

自收自支事业单位

13

11

涵江区涵东涵西街道社区卫生服务中心

财政补助事业单位

47

39

莆田市涵江区三江口镇卫生院

财政补助事业单位

54

28

莆田市涵江区白塘镇卫生院

财政补助事业单位

42

24

莆田市涵江区国欢镇卫生院

财政补助事业单位

36

28

莆田市涵江区江口镇卫生院

财政补助事业单位

68

50

莆田市涵江区梧塘镇卫生院

财政补助事业单位

55

50

莆田市涵江区芦镇卫生院

财政补助事业单位

35

28

莆田市涵江区白沙镇卫生院

财政补助事业单位

55

40

莆田市涵江区庄边镇卫生院

财政补助事业单位

36

30

莆田市涵江区新县镇卫生院

财政补助事业单位

30

22

莆田市涵江区大洋乡卫生院

财政补助事业单位

23

20

涵江区流动人口计划生育管理站

参照公务员法管理事业单位

5

4

莆田市涵江区人口与计划生育监察队

全额拨款事业单位

10

9

涵江区爱国卫生运动委员会办公室

参照公务员法管理事业单位

2

0

莆田市涵江区卫生应急中心

全额拨款事业单位

3

2

三、部门主要工作任务

(一)推进全国健康促进区建设

以建设“健康涵江”为目标,把其作为今后一个时期推进涵江卫生健康事业的总抓手,建立起预防、保健、康复相融合的健康促进体系。扎实开展全国健康促进区创建工作,强化健康教育和健康促进力度,将建设健康促进区与全民健康生活方式行动有机结合,探索建立健康促进区工作模式和长效管理机制,倡导健康优先、健康教育先行理念,把健康融入所有政策,开展全方位、多层次的健康促进行动,不断提高居民健康素养水平,为健康涵江建设提供坚强保证。

(二)促进卫生健康项目建设

1.涵江医院新院址建设项目。2019年计划投资31900万元,预计2019年内投入使用,建成之后,可新增床位1000张。2.莆田华侨医院扩建项目。2019年计划投资2000万元,预计2019年第二季度住院大楼竣工并完成验收。3.精神专科医院建设项目。以三级专科精神病医院标准设计,建设精神病医院新院区,一期占地面积22亩,建筑面积22000平方米,可设立床位440张,预计2019年底完成并投入使用。4.村级卫生所改造提升建设项目。今年继续推进25个村卫生所建设,每个村安排补助资金20万元,预计2019年10月全部完成。5.基层卫生院中医馆建设。2019年完成大洋、萩芦、梧塘、国欢、江口、三江口卫生院共6家中医馆建设。6.公共场所母婴设施建设。2019年底,应配置母婴设施的车站旅游集散中心、二级以上综合医院、妇幼保健院、乡镇中心卫生院、3A级以上景区、公园广场等公共场所和用人单位基本建成标准化的母婴设施。

(三)持续深化医药卫生体制改革

1.加快现代医院管理制度建设。完善公立医院绩效考核评价机制,完善公立医院收入分配制度改革,建立适应行业特点的人事薪酬制度,实施院长目标年薪制。

2.稳步推进分级诊疗工作。在涵江医院和平民医院开展松散型医联体建设,以建立双向转诊机制为重点,完善医联体组织管理模式、运行机制和激励机制,推动建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗新机制,畅通上下转诊通道,推动上级医疗机构下转患者数量持续增长,构建就医和行医新秩序。

3.继续推行家庭医生签约服务工作。调整家庭医生签约服务内容,将医疗、护理、健康教育、用药指导等项目逐步纳入家庭医生式服务范围,有效满足居民健康需求。在完成全区贫困人口、计划生育特殊家庭等签约率100%的基础上,优先签约重点人群。进一步完善家庭医生和村居民契约服务机制,以老年人、孕产妇、0-6岁儿童、慢性病人、农村建档立卡低收入人口为重点,开展个性化签约服务,不断提高签约服务质量。

4.推进乡村卫生服务一体化管理。科学调整区域卫生规划,根据服务人口、服务半径和交通便利条件等因素,由乡镇卫生院延伸举办、合理设置一体化村卫生所。村委会应免费提供或通过公共租赁等方式解决一体化村卫生所业务用房,区政府、乡镇(街道)承担开办经费。乡镇卫生院对一体化村卫生所,实行“七统一”即对村卫生所的建设、人员、业务、药械、财务、绩效考核、信息化统一归口管理。村卫生所人员经费、运行经费、药品、耗材、医事、药事等由乡镇卫生院统一管理核算和承担。其他未被乡镇卫生院聘用并具有执业资格的村医可开办农村个体诊所,按市场化运作,为群众提供基本医疗服务。各乡镇(街道)应安排专项补助经费用于村卫生所水、电和信息网络的正常运行。医保经办机构根据村卫生所运行规范情况,适时开通医保终端服务端口。

(四)提升公共卫生保障能力

1.规范实施国家基本公共卫生服务项目。继续坚持“费随事走”的资金分配原则,落实专业公共卫生机构指导责任,做到所有承担基本公共卫生服务的单位工作同部署、同考核、同奖惩。

2.加强卫生应急能力建设。进一步完善突发公共卫生事件应急处理机制,加强各级卫生专业技术人员的队伍建设、培训演练和应急物资储备,适时修订各类应急预案,增强应急处理能力。配合有关单位开展卫生应急救护知识“六进”活动,增加卫生应急知识培训的覆盖率和知晓率,实现“人人学急救。急救为人人”的培训目标。

3.加强疾病预防控制工作。坚持以“预防为主”的方针,积极开展传染病防控各项工作,严防各类传染病的发生、流行和暴发,继续加强艾滋病、结核病等重大疾病的防控工作,提升新发传染病流行趋势预判水平和防控能力。进一步强化免疫规划工作,推广数字化预防接种门诊建设,开展预防接种健康教育项目。完善“三位一体”综合防治服务体系,加强结核病实验室的网络建设、疫情的监控与评价。大力推进精神卫生工作,加强与综治、公安、民政等部门的配合,做好易肇事肇祸精神障碍患者救治工作。继续加强慢性病和地方病防治工作,积极协调相关部门做好碘盐监测工作,通过宣传活动,提高广大群众对缺乏病及地氟病的认识。努力构建食源性疾病监测的长效机制,加强对食品卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生等监测管理,保障人民群众身体健康。

4.强化综合监督执法工作。整合卫生计生执法资源,加大执法力度。建立各部门参与的医疗卫生服务行业秩序监管联防联控机制,落实医疗机构依法执业主体责任。加强出生人口性别比治理,持续保持打击非法行医、“两非”(非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠)力度,设立投诉举报电话,完善部门协作机制,解决线索发现难、调查取证难、人员处理难的问题。继续做好放射诊疗医疗机构进行日常监督,开展对消毒产品、集中式餐具消毒生产企业的日常性卫生监督。继续做好生活饮用水卫生、公共卫生场所、传染病防控、学校卫生等卫生监督工作。

5.扎实推进爱国卫生运动工作。积极开展城乡除四害统一施药活动,做好“四害”密度监测,最大限度降低传染病的传播途径。进一步推进“厕所革命”,分解完成农村户厕改造。继续开展创建省级卫生城镇创建工作,深化卫生城镇创建和长效管理,巩固爱国卫生运动成果。

(五)促进人口均衡发展

1.改革创新计划生育技术服务管理。准确把握坚持计划生育基本国策的新内涵和新任务,积极推进计划生育工作思路转型发展,工作重点转向提高出生人口素质,改善人口结构,促进人口均衡发展。2019年在辖区内部分村(社区)开展为符合再生育但尚未怀孕的高龄已婚育妇提供免费健康检查活动。

2.健全计划生育利益导向政策体系。健全完善各项计生惠民政策,不断扩大受益对象的覆盖面和影响力。加强对部分计划生育家庭奖励扶助、农村二女结扎户奖励、特别扶助、法定奖励、医保减免、社保加保等各项优惠政策制度落实工作的监督管理。继续落实省、市、区出台的计生优惠政策,做好农村独女、二女户中考、事业单位加分,高中减免学费、殡葬费减免等工作。深入做好计生特殊家庭的关爱扶助工作,在及时兑现计生特殊家庭扶助金、医疗救助、养老保险、志愿者亲情帮扶、再生育辅助生殖费用补助等扶助政策的基础上,进一步加大特殊家庭帮扶救助的力度,妥善解决生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题,努力构筑帮扶计生特殊家庭的社会力量体系。深入开展幸福家庭活动,解决计生家庭的后顾之忧。

3.提升妇幼健康服务能力。深入推进创建妇幼健康优质服务示范工程,加强妇幼健康服务体系建设。严格落实“两纲”妇幼健康服务各项指标任务。继续加强孕产妇保健系统、儿童保健系统规范管理,加强危重症孕产妇转诊救治网络和新生儿、儿童危重症救治网络报送工作,做好高龄孕产妇、再生育和不孕不育人群的服务和指导,加强对助产技术和计划生育免费技术服务的监管,为群众提供优质便利的医疗服务,切实降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。认真落实好国家、省、市级妇幼重大公共卫生项目,做好免费增补叶酸、“两癌”普查、产前筛查诊断、地中海贫血防控、婚检和孕前优生健康检查项目。落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作,全面推进出生缺陷综合防治工作。

(六)提升卫生健康综合服务能力

1.提升人口健康信息化水平。建立出生人口监测和预警机制,完善信息动态采集机制,加强人口变动情况调查,确保信息全员覆盖、质量提升和及时更新。全区公立医院基本实现检验检查同级互认,完成医院门诊预交金项目的评审和招标,推动涵江医院手术示教系统投入使用,依托市卫生信息协会力量,持续开展信息化人才培训,提高信息化人才业务水平。

2.提升中医药服务能力。完成大洋乡卫生院等6家基层医疗机构完成中医馆建设项目,切实加强在基层防治常见病多发病中中医药适宜技术的推广与应用,进一步提升基层中医药服务能力,促进中医药特色优势的发挥。

3.提升科教管理水平。全面加强在岗卫技人员技能培训,继续每年由莆田卫生学校定向培养12名以上农村医学专业中专生,继续进行乡村医生培养规划,力争到2020年所有的村卫生所均配备乡村执业(助理医师)。各医疗卫生机构选派理论水平高、专业能力强的业务骨干到上级医院进修学习,要求医师参加上级全科医生转岗培训和上级组织的各类学术学会、短期培训。区级综合医疗机构对口支援乡镇卫生院,每家医院对口支援2个乡镇卫生院,同时安排区级医疗机构须晋升的主治医师到受援乡镇卫生院开展业务指导工作。

4.加强卫生计生人才队伍建设。根据人员需求和编制情况制定公开招聘计划,做好医疗卫生计生机构人才招聘工作。2019年全区共计划招考医务人员37人,其中本科生24人,大专生13人。做好医疗卫生机构的人才引进计划,支持涵江医院、精神病医院引进高层次人才,提高人才队伍素质。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,卫健部门收入预算为15093.76万元,比上年增加660.79万元,主要原因是财政对新型农村合作医疗基金的补助增加。其中:一般公共预算拨款15093.76万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算15093.76万元,比上年增加660.79万元,其中:人员支出2904.13万元,对个人和家庭补助支出467.9万元,公用支出77.87万元,项目支出11643.86万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出15093.76万元,比上年增加660.79万元,财政对新型农村合作医疗基金的补助增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)125.64万元。主要用于工资、公积金等支出。

(二)疾病预防控制机构(项级科目)422.49万元。主要用于疾控人员、公用等支出。

(三)卫生监督机构(项级科目)131.94万元。主要用于卫生监督人员、公用、对个人和家庭补助等支出。

(四)应急救治机构(项级科目)17.39万元。主要用于应急中心人员、公用等支出。

(五)其他公共卫生(项级科目)2.52万元。主要用于爱卫办公用、对个人和家庭补助等支出。

(六)计划生育服务(项级科目)314.98万元。主要用于计生人员、公用、对个人和家庭补助等支出。

(七)其他基本支出(项级科目)2434.94万元。主要用于区妇幼、消杀站、社区、乡镇卫生院、乡村医生、计生管理员等人员的工资、社保等支出。

(八)公立医院(项级科目)449万元。主要用于药差补助、耗材补助等支出。

(九)基层医疗卫生机构(项级科目)1240.65万元。主要用于工资、公用经费、药差补助等支出。

(十)公共卫生(项级科目)1408.2万元。主要用于公共卫生机构工资、公积金、基本公共卫生支出、重大公共卫生项目等支出。

(十一)计划生育事务(项级科目)2981.01万元。主要用于计划生育机构工资、公积金、计划生育项目、计生对象奖励等支出。

(十二)其他医疗卫生与计划生育支出(项级科目)40万元。主要用于城乡居民医疗保险对乡镇工作经费补助支出。

(十三)财政对基本医疗保险基金的补助(项级科目)5525万元。主要用于城乡居民医疗保险政府补助支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出3449.9万元,其中:

(一)人员经费3372.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费77.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排17.00万元,增加5万元,主要原因是将下属单位合并统计。

(二)公务接待费

2019年预算安排45.97万元。主要用于上级检查考评和下级到县区的计生考评等方面的接待活动。与上年相比支出增加5.8%,主要原因是将下属单位合并统计。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排110.07万元,其中:公车运行费110.07万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增加31.3%,主要原因是将下属单位合并统计

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年卫健部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出77.87万元,比2018年增加31万元,主要原因是今年单位综合定额公用经费增加和新增通讯误餐费项目。

(二)政府采购情况

2018年卫健部门政府采购预算总额2174.18万元(含下属单位),其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,卫健部门本级及所属的预算单位共有车辆13辆,其中:处级领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备22台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年卫生健康部门共设置绩效目标40个,涉及财政拨款资金11643.86万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:1、2019年度收支预算总表

2、2019年度收入预算总表

3、2019年度支出预算总表

4、2019年度财政拨款收支预算总表

5、2019年度一般公共预算拨款支出预算表

6、2019年度政府性基金拨款支出预算表

7、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

8、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、2019年度部门业务费绩效目标表

11、2019年度财政支出项目绩效目标表