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2020年度莆田市涵江区工业和信息化局预算

来源:      发布时间: 2020年01月22日 17:02:00    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    

2020年度

 

莆田市涵江区工业和信息化局预算


目  录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2020年度部门预算表(附表)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、预算绩效目标情况(附表)

七、其他重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

 

    一、部门主要职责

涵江区工业和信息化局的主要职责是: (一)贯彻执行国家、省、市新型工业化发展战略和政策;贯彻执行国家、省、市工商领域法律法规和产业政策;组织实施我区有关工业、内贸方面的法律、法规、规章;拟订并组织实施全区工业、内贸方面的规划、计划、导向目录等政策措施,推动产业结构调整和优化布局;牵头拟订并组织实施现代物流产业发展战略和规划;参与拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

   (二)负责监测分析工业、内贸运行态势,并发布相关信息:拟订并组织实施工业、内贸运行调控目标、政策和措施;协调解决经济运行中的有关问题;建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;拟订并组织实施全区重要工业品、重要生产原材料等的调控方案;建立工业企业服务机制。

   (三)负责组织实施我区产业结构调整和优化升级;负责提出工商领域固定资产投资方向;按规定负责管理工商领域企业投资项目;拟订并组织实施工商领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;拟订产业集群建设发展意见和政策措施,按规定统筹、规划、指导、协调全区工业产业园区建设。

   (四)负责能源行业管理;负责节能监督管理工作;组织协调、监督管理循环经济发展工作;组织协调清洁生产促进工作;指导资源综合开发和合理利用。

   (五)负责原材料工业、装备工业、消费品工业及民爆器材等行业管理工作;拟订并组织实施行业技术规范和标准;指导行业质量和品牌工作;协调解决行业运行发展中的重大问题。

   (六)负责研究流通体制改革并提出建议;统筹规划、指导、协调全区第三产业发展;负责推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责培育发展城乡市场;承担有关商贸服务业和典当业、融资租赁业的行业管理;负责建立健全生活必需品市场应急管理机制;负责组织实施主要消费品、应急商品市场调控和重要生产资料流通管理;负责全区城市副食品生产基地建设和生猪储备管理工作;负责畜禽屠宰、酒类流通、成品油流通的监督管理;负责协调全区整顿和规范市场经济秩序和社会信用体系建设工作,推动商务领域信用建设。

 (七)负责指导和服务中小企业;牵头拟订促进中小企业发展的政策措施;负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系;负责指导、推动创业投资业发展;引导和支持企业提升经营管理水平;指导推动企业信用体系建设;负责指导和服务全区乡镇企业的有关工作。

   (八)负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施;指导引进重大技术装备的消化创新;承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作;指导和推动产学研联合,组织实施重大产业示范工程;会同有关部门统筹、规划、协调工业化和信息化的融合工作。

   (九)组织指导协调开展区域性横向经济技术协作活动;承担区政府有关对口支援工作。

 (十)承办区委、区政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,涵江区工业和信息化局包括1个机关行政室及3个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

涵江区经信局

行政全额拨款

6

5

涵江区工业办

事业全额拨款

9

9

涵江区企业与企业家联合会办公室

事业全额拨款

1

1

 

    三、部门主要工作任务

2020年,涵江区工业和信息化局主要任务是:2020年是“十三五”的收官年,谋划好落实好2020年工作,对顺利完成“十三五”工作任务意义重大。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓好经济运行与工业固投。

(二)注重运行高质量,全力落实目标任务。

(三)主动策划项目和服务,增强发展后劲。

(四)推动招商引资量质提升,加速园区产业集聚。

(五)推进技术创新,加快产业转型升级。

 

第二部分 2020年度部门预算表

(详见附表)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

 

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

2020年部门预算经届人大次会议审议通过按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,涵江区工业和信息化局收入预算为4098.49万元,比上年增加3888.38万元,主要原因是企业补助资金增加其中:一般公共预算拨款4098.49万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4098.49万元,比上年增加3888.38万元,其中:人员支出218.27万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出19.22万元,项目支出3861万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出4098.49万元,比上年增加3888.38万元,主要原因是企业补助资金增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

一)2011301行政运行108.11万元。主要用于行政人员工资福利支出。

(二)2011350事业运行129.38万元。主要用于事业人员工资福利支出。

(三)2060499其他技术研究与开发支出3861万元。主要用于对企业补助资金支出。

    三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出221.29万元,其中:

(一)人员经费206.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费15.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排1万元。主要用于因公出境考察年相比支出增长100%,主要原因是:因公出境考察

(二)公务接待费

2020年预算安排0.7万元。主要用于上级领导指导工作公务方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

 2020年预算安排0.6万元,其中:公车运行费0.6万元,公车购置费0万元。与上年持平

    六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020涵江区工业和信息化局共设置8个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是8项目,共涉及财政拨款资金3861万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表(详见附表11)

2.专项资金绩效目标表(详见附表12)

3.有关情况说明

    七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020涵江区工业和信息化局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.22万元,比2019年增加0.09万元,主要原因是公用经费增加

(二)政府采购情况

2020涵江区工业和信息化局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,涵江区工业和信息化局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。